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        中国测试技术研究院力学研究所2021年单位预算编制说明
        上传日期:2021-03-29
        来源:本站

        一、基本职能及主要工作

        (一)中测院力学所职能简介

        中测院力学所主要从事力学及几何量测试技术研究,开展相关技术标准研究;开展检测校准及产品质量检验和工程测试工作;开展计量测试仪器的研发、技术咨询和技术服务等工作。

        (二)中测院力学所2021年重点工作

        2021年是“十四五”规划的开局之年,中测院力学所以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导,以改革促发展,谋划新思路,真抓实干,在党的建设、人才引进、能力建设等方面,力争为“十四五”开好局,事业发展更上一层楼。重点开展以下几方面工作:一是加强党支部建设工作,用党的最新理论成果武装头脑、指导实践。二是对标国家基标准规划,内培外引,进一步加强人才梯队建设。三是加强科研和检测校准能力建设,大力值溯源体系研究建设争取在“十四五”的开局之年形成较为完善、权威的溯源平台,为国家大型装备制造,西南地区相关基础建设、民用产业的发展奠定坚实的技术基础;50MN力标准装置的升级改造采用新研发的伺服小油缸技术控制加载,实现全自动记载和数据采集,并提升建标量程至50MN;E1公斤组砝码建标,建立高频振动标准装置、10KN扭矩标准装置;持续推进四川省工程构件力学性能测试工程中心建设。

        二、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则,中测院力学所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中测院力学所2021年收支总预算1971.14万元,比2020年收支预算总数减少161.77万元,主要原因是事业单位经营收入减少。

        (一)收入预算情况

        中测院力学所2021年收入预算1971.14万元,其中:上年结转709.38万元,占35.99%;一般公共预算拨款收入511.92万元,占25.97%;事业单位经营收入749.84万元,占38.04%。

        (二)支出预算情况

        中测院力学所2021年支出预算1971.14万元,其中:基本支出1480.92万元,占75.13%;项目支出490.22万元,占24.87%。

        三、财政拨款收支预算情况说明

        中测院力学所2021年财政拨款收支总预算511.92万元,比2020年财政拨款收支总预算增加57.81万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

        收入包括:本年一般公共预算拨款收入511.92万元;支出包括:科学技术支出420.92万元、社会保障和就业支出44.63万元、卫生健康支出16.74万元、住房保障支出29.63万元。

        四、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

        中测院力学所2021年一般公共预算当年拨款511.92万元,比2020年预算增加57.81万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况

        科学技术支出420.92万元,占82.22%;社会保障和就业支出44.63万元,占8.72%;卫生健康支出16.74万元,占3.27%;住房保障支出29.63万元,占5.79%。

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2021年预算数为420.92万元,主要用于:正常运转的日常支出,包括人员经费、福利费、工会经费等公用经费支出;开展计量器具免费强制检定专项经费的项目支出。

        2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为29.75万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

        3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为14.88万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

        4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为16.74万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

        5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为22.32万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

        6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为7.31万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴。

        五、一般公共预算基本支出情况说明

        中测院力学所2021年一般公共预算基本支出386.92万元,其中:

        人员经费379.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

        公用经费7.76万元,主要包括:工会经费、福利费等。

        六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

        中测院力学所2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

        七、政府性基金预算支出情况说明

        中测院力学所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        八、国有资本经营预算支出情况说明

        中测院力学所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        中测院力学所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

        (二)政府采购情况

        2021年,中测院力学所安排政府采购预算331.82万元,主要用于采购科研实验仪器仪表等专用设备。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2020年底,中测院力学所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

        (四)绩效目标设置情况

        绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年中测院力学所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

        十、名词解释

        1.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

        2.校准:是指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

        3.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

        4.强制检定:强制检定指的是由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对社会公用计量标准、部门和企事业单位使用的最高计量标准,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测4 个方面列入国家强检目录的工作计量器具,实行定点定期的一种检定。

        5.计量器具:是指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

         

         

        附件:表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

        表2.财政拨款收支预算总表

        表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

        表3.一般公共预算支出预算表

        表3-1.一般公共预算基本支出预算表

        表3-2.一般公共预算项目支出预算表

        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

        表4.政府性基金预算支出预算表

        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

        表5.国有资本经营预算支出预算表

        表6.2021年省级单位预算项目绩效目标


        表6:2021年省级单位预算项目绩效目标.xls

        表1-5单位预算公开报表.xls


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