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        中国测试技术研究院电子研究所2021年单位预算编制说明
        上传日期:2021-03-25
        来源:本站

        一、基本职能及主要工作

        (一)中测院电子所职能简介

        中测院电子所主要建立无线电、时间频率和电磁计量基、标准,开展相关强制检定和量值传递、样机试验工作,承担量子超导电压基准等电磁学、电子计量测试科研,开展电子测试仪器研发,提供电子测试技术、信息技术和节能测控技术咨询和技术服务等工作。

        (二)中测院电子所2021年重点工作

        中测院电子所将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以改革促发展,谋划新思路,真抓实干,在党支部的建设、人才队伍建设、检校能力建设等方面做好工作,力争为“十四五”开好局,推动事业发展更上新台阶。主要包括:在院党委领导下,加强政治学习,提高政治站位,全面加强党支部建设工作。对标国家基标准发展规划和国民经济建设需要,强化人才工作,采用内培外引等方式,进一步加强人才队伍建设。加强检测校准能力建设,针对既有项目存在的不足,进行技术能力升级改造,购置设备建立产业发展急需的计量检校新能力。

        二、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则,中测院电子所全部收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中测院电子所2021年收支总预算2219.72万元,比2020年收支预算总数增加106.6万元,主要原因是主管部门集中收入增加。

        (一)收入预算情况

        中测院电子所2021年收入预算2219.72万元,其中:上年结转617.80万元,占27.83%;一般公共预算拨款收入403.22万元,占18.17%;事业单位经营收入1198.70万元,占54%。

        (二)支出预算情况

        中测院电子所2021年支出预算2219.72万元,其中:基本支出1666.92万元,占75.10%;项目支出552.80万元,占24.90%。

        三、财政拨款收支预算情况说明

        中测院电子所2021年财政拨款收支总预算403.22万元,比2020年财政拨款收支总预算增加106.42万元,主要原因是主管部门集中收入增加。

        收入包括:本年一般公共预算拨款收入403.22万元;支出包括:科学技术支出323.25万元、社会保障和就业支出32.64万元、卫生健康支出12.28万元、住房保障支出35.05万元。

        四、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

        中测院电子所2021年一般公共预算当年拨款403.22万元,比2020年预算增加106.42万元,主要原因是主管部门集中收入增加。

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况

        科学技术支出323.25万元,占80.17%;社会保障和就业支出32.64万元,占8.09%;卫生健康支出12.28万元,占3.05%;住房保障支出35.05万元,占8.69%。

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2021年预算数为323.25万元,主要用于正常运转的日常支出,包括人员经费、福利费、工会经费等公用经费支出;开展计量器具免费强制检定等项目支出。

        2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为21.76万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

        3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为10.88万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

        4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为12.28万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

        5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为16.32万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

        6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为18.73万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴。

        五、一般公共预算基本支出情况说明

        中测院电子所2021年一般公共预算基本支出372.22万元,其中:

        人员经费365.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

        公用经费6.71万元,主要包括:工会经费、福利费等。

        六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

        中测院电子所2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

        七、政府性基金预算支出情况说明

        中测院电子所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        八、国有资本经营预算支出情况说明

        中测院电子所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        中测院电子所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

        (二)政府采购情况

        2021年,中测院电子所安排政府采购预算391.72万元,主要用于采购科研实验仪器仪表等专用设备。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2020年底,中测院电子所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

        (四)绩效目标设置情况

        绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年电子所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

        十、名词解释

        1.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

        2.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

        3.强制检定:强制检定指的是由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对社会公用计量标准、部门和企事业单位使用的最高计量标准,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测4 个方面列入国家强检目录的工作计量器具,实行定点定期的一种检定。

         

        附件:表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

        表2.财政拨款收支预算总表

        表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

        表3.一般公共预算支出预算表

        表3-1.一般公共预算基本支出预算表

        表3-2.一般公共预算项目支出预算表

        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

        表4.政府性基金预算支出预算表

        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

        表5.国有资本经营预算支出预算表

        表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

        表6:2021年省级单位预算项目绩效目标.xls

        表1-5单位预算公开报表.xls


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