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        中国测试技术研究院生物研究所2021年单位预算编制说明
        上传日期:2021-03-29
        来源:本站

        一、基本职能及主要工作

        (一)中测院生物所职能简介

        中测院生物所是主要从事食品、农产品、中药材、环境和生物技术等领域测试技术与标准研究工作的科研事业单位,广泛开展生物安全、食药安全、环境安全三大方向相关计量测试研究、检验检测服务、产品开发和科技服务工作。

        (二)中测院生物所2021年重点工作

        2021年中测院生物所持续加强学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,在科技工作、检校业务、人才培养、党建工作等方面,真抓实干谋发展。围绕生物计量检测开展2种DNA标准物质研制,拓展质控样、参考样品研制,探索市场化销售;围绕服务支撑现代农业高质量发展,以“川茶”“川药”为重点,解决食药安全检验检测关键技术问题,形成高水平技术成果,建立高端测试技术服务能力;认真做好生化检测标委会和茶叶检测标准重点实验室平台建设工作,加强协同创新和开放共享,促进其成为科研项目申报、能力建设需求、业务推广的重要渠道。以方法学验证服务为基础,增强医药企业质量控制需求对接,丰富服务业态,提高服务质量和效率,打造优势增长极;以核酸提取仪、微量核酸蛋白定量仪、全自动生化分析仪、发光免疫分析仪、生物安全柜为重点,建立社会公用计量标准,拓展生物计量业务;以食品抽检、药品分析、院校科研样品测试等批量样品检测为重点,建立并完善紧缺能力。积极推进比对、测量审核、能力验证等业务,高质量完成食品、中药材、环境、微生物等检验检测服务,实现营收稳定增长。按照院人才培养培训统一部署,结合生物所长远发展需要,通过组织参加院内外培训、学术会议研讨交流、能力建设定向培养等方式,加强科研人员科研素养、检测人员专业技能、管理人员业务能力培训。以党章和《中国共产党支部工作条例(试行)》为遵循,认真贯彻落实院党委的各项部署,加强党建和党风廉政建设。

        二、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则,中测院生物所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中测院生物所2021年收支总预算1595.9万元,比2020年收支预算总数减少264.52 万元,主要原因是检测政策的调整造成市场竞争增大,预估我所经营收入会有所下滑。

         (一)收入预算情况

        中测院生物所2021年收入预算1595.9万元,其中:上年结转425.02万元,占26.63%;一般公共预算拨款收入366.06万元,占22.94%;事业单位经营收入773.17万元,占48.45%;其他收入31.65万元,占1.98%。

        (二)支出预算情况

        中测院生物所2021年支出预算1595.9万元,其中:基本支出1203.96万元,占75.44%;项目支出391.94万元,占24.56%。

        三、财政拨款收支预算情况说明

        中测院生物所2021年财政拨款收支总预算366.06万元,比2020年财政拨款收支总预算增加98.38万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

        收入包括:本年一般公共预算拨款收入366.06万元;支出包括:科学技术支出266.45万元、社会保障和就业支出35.86万元、卫生健康支出13.45万元、住房保障支出50.3万元。

        四、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

        中测院生物所2021年一般公共预算当年拨款366.06万元,比2020年预算增加98.38万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况

        科学技术支出266.45万元,占72.79%;社会保障和就业支出35.86万元,占9.80%;卫生健康支出13.45万元,占3.67%;住房保障支出50.3万元,占13.74%。

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2021年预算数为266.45万元,主要用于:我所正常运转的日常支出,包括人员经费、福利费、工会经费等公用经费支出;全国生化检测标准化技术委员会工作经费的项目支出。

        2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为23.91万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

        3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为11.95万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

        4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为13.45万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

        5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为17.93万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

        6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为32.37万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴。

        五、一般公共预算基本支出情况说明

        中测院生物所2021年一般公共预算基本支出357.06万元,其中:

        人员经费350.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

        公用经费6.83万元,主要包括:工会经费、福利费。

        六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

        中测院生物所2021年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

        七、政府性基金预算支出情况说明

        中测院生物所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        八、国有资本经营预算支出情况说明

        中测院生物所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        中测院生物所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

        (二)政府采购情况

        2021年,中测院生物所安排政府采购预算93.5万元,主要用于采购科研实验仪器仪表等专用设备。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2020年底,中测院生物所共有车辆0辆,中测院生物所共有单位价值200万元以上大型设备0台。

        2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

        (四)绩效目标设置情况

        绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年中测院生物所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

        十、名词解释

        1.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

        2.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

         

        附件:表1.单位收支总表

              表1-1.单位收入总表

              表1-2.单位支出总表

        表2.财政拨款收支总表

        表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

        表3.一般公共预算支出总表

        表3-1.一般公共预算基本支出预算表

        表3-2.一般公共预算项目支出预算表

        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

        表4.政府性基金支出预算表

        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

        表5.国有资本经营支出预算表

        表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

         

        表6:2021年省级单位预算项目绩效目标.xls

        表1-5单位预算公开报表.xls

         

                    

         


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